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FORUM - Entreprise

offline
Inscription: 29/03/2011
Non résolu

bonjour,
une erreur lors de la reprise des AN : au compte 2185, j'ai 2368.87 et au compte amortissement 2815 : 2363.45 (amortissements terminés)
donc erreur de 5.42 entre le 2 comptes . comment puis-je régulariser cette erreur afin d'avoir ces 2 comptes avec la même somme. mon tableau d'amortissement a lui 2363.45 en totalité. sans que cela modifie mon état fiscal qui lui prend en compte les 2368.87
merci de votre aide.
cordialement

Aucu vote pour l'instant.

MFGL

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Inscription: 07/10/2011

Parmi les deux montants, quel est le montant exact (qui correspond au montant de l'immobilisation) ?

offline
Inscription: 29/03/2011

montant  immobilisation : 2368.87 et lors de l'od il a été pris 2363.45, ce qui fait dans la balance :compte  2185 :  2368.87 et compte 28151 : 2363.45 (différence (5.42)

MFGL

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Inscription: 07/10/2011

Comptabilise un amortissement exceptionnel en passant les écrites suivantes:

28151                                                                                    5.42 (CREDIT)

6875                                        5.42 (DEBIT)

offline
Inscription: 29/03/2011

merci de vos réponses, cela m'évite des erreurs d'imputations.

je vais abuser encore un peu, une dernière question

j'ai un compte tva à régulariser  4458 (AN antérieur) de 431  € au crédit. or  mes comptes TVA sont bons et bien enregistrés.

seul ce compte traîne et j'aimerai bien le solder pour le bilan, mais j'avoue ne pas savoir comment;

merci de vos réponses.

cordialement

MFGL

offline
Inscription: 23/01/2011

Bonjour,

Afin de faciliter la lecture et le référencement naturel et conformément à l'article 5 de notre Charte de médération, il est interdit de poser plusieurs questions dans le cadre d'un sujet de discussion.

Je vous invite donc à créer un autre sujet de discussion pour poser votre nouvelle question et vous remercie par avance de votre compréhension.

Cordialement.

Equipe Droitissimo.com

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